严格按公司要求，依据专业化、高素质的标准，将审计部3人充实到5人，其中财务专业3人，经管专业2人，均为中级及以上职称，基本满足集团对公司专职审计人员的要求，有效克服了人员少，工作任务重的困难。同时，公司审计部由董事长直接分管，逐步加强了领导、落实了责任，确保整改到位，为公司的各项决策部署落地落实提供了纪律保障。

  二是建立健全审计监督机制，不断规范审计监督程序。2019年上半年，修订了《大审计实施方案》、制定了《2019年公司审计工作实施方案》、成立了公司审计委员会，制定了《审计委员会议事规则》，进一步明确了审计的工作职责和权限，规范了审计工作流程，强化了组织领导，加强了内部沟通协调。

  2019年上半年，在集团和公司的统筹安排下，严格按照年初制定的审计工作规划，积极开展了大审计工作。上半年计划开展2个片区，9个所属单位的大审计工作，1个离任审计。目前已完成6个片区24个所属单位的大审计工作。组织并且开展公司所属各单位自查整改工作1次；资金专项审计工作1次；完成了2018年度内控评价。

  在大审计、离任审计、专项审计和纪检监察的监督检查过程中，我们紧盯公司生产经营的中心环节，关键链条，做到深入监督检查，确保精准察觉缺陷。上半年，我们共审计检查27个所属单位（大审计涵盖24个，离任审计涵盖3个）。

  对在审计过程发现的业务性问题，由审计部牵头各职能部门督促整改落实。对在审计过程中发现重大典型问题，审计部门及时将问题移交到纪检监察部门。纪检监察部门严格按照相关程序，充分运用监督执纪“四种形态”，对责任单位和责任人进行问责处理，形成强力震慑，达到“监督服务，查错纠弊，促进管理”的良好效果。

  一是深化改革、形成合力。强化系统管理，加强对所属单位指导、督促、服务，推动构建集中统一、全方面覆盖、权威高效的审计监督体系。

  二是统筹安排、整合资源。要在横向配合、纵向协调，实现审计全覆盖上加强统筹，把握好全覆盖与突出重点、保证质量与数量的关系，加强部门间的协同关系、整合资源、成果共享。

  三是根据审计揭示问题，适时开展审计“回头看”工作，督促整改落实到位，做好后半篇文章，形成内部审计流程闭合，提高内部审计监督工作成效。

  四是紧盯不敬畏、不在乎、喊口号、装样子的问题。严肃查处空泛表态、应景造势等、官僚主义问题。重点纠治违规发放津补贴、违规购车、公车私用、私车公养、违规报销、大操大办等顽固性、反复性的“沉疴陋习”问题。持之以恒纠正“”问题，巩固拓展落实中央八项规定精神成果。

  五是认真组织并且开展“五个”专项整治。继续推进落实集团一届三次职代会精神专项整治工作，做到动态跟踪、定期汇报，确实解决管理中存在的明显问题，逐渐完备规章制度，形成长效机制，全力助推集团和公司高质量发展。

  一是由公司党委根据领导干部离任的要求，研究决定开展离任审计工作。着重关注重大经济决策、内部管理、目标责任制完成、遵守有关法律和法规和财经纪律，以往审计中察觉缺陷的整改等情况，促进公司规范管理、防范风险。

  二是强化廉政教育和纪律作风建设，继续在夯实日常监督上下功夫。经常性地开展党性党纪党规学习教育、理想信念教育、廉洁自律教育和警示教育，深入推动集团和公司的廉洁文化建设。抓关键节点、抓具体问题、抓监督执纪、抓通报曝光，盯住不放、严格执纪、改进方法、一抓到底。对违规违纪的问题行为，发现一起查处一起，绝不姑息。让监督更有力量，让广大干部职员时刻感受到监督就在身边。

  根据公司年初下达指标任务的项目清单，结合集团《投资审计及后评价管理办法》，认真组织并且开展新鸡高速、南源供水、呈澄高速等运营项目建设期后评价工作，出具《项目投资后评价报告》，分析项目存在的问题及风险，为决策提供依据。

  一是对不配合或对抗审计检查、不及时整改或整改不到位、边改边犯的单位及个人将报告公司党委研究处理；在审计中发现的涉及违规、违纪、违背法律规定的行为的问题线索，及时移交公司党委和纪委研究处理。坚持花钱必问效、无效必问责，坚持问题导向、分类逐项推进，围绕审计过程中发现的问题，深入调查，强化问责。

  二是扎实推进效能监察工作和督导督察工作。对各责任单位年度工作目标进行跟踪督导，针对有一定的问题提出效能监察意见建议，督促各单位圆满完成公司下达的工作任务。严格按照集团和公司党委督导督察的工作要求，认真开展对重点项目、重点事项的督导督察，做到以目标倒逼任务，以时间倒逼进度，以督察检查倒逼落实。

  各位领导、同志们，审计是从中央到地方各级组织部门都在抓的一件大事，监督执纪将会慢慢的严，中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化国有企业和国有资本审计监督的若干意见》的核心要求：“对国有企业、国有资本和国有领导人员履行经济责任情况实行审计全覆盖，做到应审尽审、有审必严，做到国有企业、国有资本走到哪里，审计就跟进到哪里，不留死角”。审计监督已成为常态化工作，只有进行时，没有完成时，我们要提高认识，精准把握审计监督工作新形势。我们以高度的责任感和使命感，不忘初心、牢记使命，总结经验，坚持原则，客观公正、实事求是的完成组织赋予的每一项任务，为公司决策提供相关依据、防范风险，为公司的高水平发展保驾护航。返回搜狐，查看更加多